Contrato federal · Contrato 00172/2026 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (EMS)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.473.099/0001-35) para: equipamentos médico hospitalares (ems). Valor global contratado: R$ 79.560,20. Vigência de 17/09/2026 a 17/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.473.099/0001-35
- Processooficial
- 23820.015650/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.560,20
- Valor globaloficial
- R$ 79.560,20
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Publicaçãooficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 17/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-002165/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPIRÔMETROESPIRÔMETRO, MODELO TELA EM LCD, SENSÍVEL AO TOQUE, DIMENSÃO CERCA DE 7 POL, TIPO DE ANÁLISE NO MÍNIMO FVC, FEV, PEF, FEF, VC, COMPONENTE I SENSOR FLUXO/ VOLUME TURBINA BIDIRECIONAL, COMPONENTE II MÉT… | 4 | R$ 19.890,05 | R$ 79.560,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.560,20
- A liquidarcalculado
- R$ 79.560,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003939 · 04/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 79.560,20 · a liquidar R$ 79.560,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006766
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.