Contrato federal · Empenho 2026NE000265 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 16/2026 - DPAGROP/SRT, PARA O DEPARTAMENTO DE PRODUCAO AGROPECU…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de alimentos para animais, conforme requisicao de empenho nº 16/2026 - dpagrop/srt, para o departamento de producao agropecuaria do campus sertao. pregao n.º 90011/…. Valor global contratado: R$ 5.625,00. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23371.000543/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000140/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES NÍVEL DE INCLUSÃO NA RAÇÃO MÍNIMO DE 0,3%, APLICAÇÃO AVES DE POSTURA FASE PRODUÇÃO | 1.500 | R$ 3,75 | R$ 5.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000265 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.625,00 · a liquidar R$ 5.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11.476 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000265 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000543/2026-51
valor global após o termo: R$ 5.625,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006791
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.