Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALVOS DESTINADOS AO CFP 2026/2027 PARA ATENDER O SAT, PREGÃO 90008/2026, SEI 08204.000216/2026-38 E 08204.002638/2026-48
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA. (CNPJ 01.089.802/0001-82) para: atender despesas com aquisição de alvos destinados ao cfp 2026/2027 para atender o sat, pregão 90008/2026, sei 08204.000216/2026-38 e 08204.002638/2026-48. Valor global contratado: R$ 25.400,00. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA.CNPJ 01.089.802/0001-82
- Processooficial
- 08204.002638/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000364/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO QUADRADO, TAMANHO 104 X 103 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVO PARA FUZIL, DE COMPETIÇÃO, 300 M. | 20.000 | R$ 0,63 | R$ 12.600,00 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 90 X 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTO, HOMEM MASCARADO, DENTRO DE UM AUTOMÓVEL, GRAMATURA 120 G/M2 | 10.000 | R$ 1,28 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.400,00
Faturas
- 19878/2026 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000237 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002638/2026-48
valor global após o termo: R$ 25.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006863
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.