Contrato federal · Empenho 2026NE000217 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO A SUBSTITUIÇÃO TOTAL/PARCIAL E REPAROS DE PORTAS INTERNAS E JANELAS DAS DEPENDÊNCIAS DA UOP DA PRF…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 67.860.179 PAULO AIRES DA ROCHA (CNPJ 67.860.179/0001-28) para: emissão de empenho ref. à contratação dos serviços de manutenção predial visando a substituição total/parcial e reparos de portas internas e janelas das dependências da uop da prf em santana do livramento-rs, na modalida…. Valor global contratado: R$ 11.700,00. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 67.860.179 PAULO AIRES DA ROCHACNPJ 67.860.179/0001-28
- Processooficial
- 08660.003333/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 06106/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| O PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM POR FINALIDADEA demanda visa realizar a contratação de prestador de serviços para a manutenção/adequação predial visando a substituição total/parcial e reparos de portas internas e janelas das dependências da Unida… | 1 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000217 · 27/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 11.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 15/09/2026 · PendenteR$ 11.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000217 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.003333/2026-76
valor global após o termo: R$ 11.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006952
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.