Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90001/2026 DA UASG 158126 - AREA REQ. LJ-COAP - AÇUCAR - CONFORME PROCESSO SUAP 23704.000458.2026-84.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NSA COMERCIO LTDA (CNPJ 64.274.847/0001-47) para: preco cif - entrega 30 dias - pregao 90001/2026 da uasg 158126 - area req. lj-coap - açucar - conforme processo suap 23704.000458.2026-84.. Valor global contratado: R$ 283,50. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- NSA COMERCIO LTDACNPJ 64.274.847/0001-47
- Processooficial
- 23704.000458.2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,50
- Valor globaloficial
- R$ 283,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 15 | R$ 18,90 | R$ 283,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 283,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 283,50
Faturas
- 39 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 283,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000458.2026-84
valor global após o termo: R$ 283,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007083
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.