Contrato federal · Empenho 2026NE001024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA FACCOM FOLHA 5771/2026 PROCESSO 23066.040698/2026-84
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou M. DE MOURA REQUIAO NETO (CNPJ 36.649.060/0001-87) para: serviço de manutenção de equipamentos pela faccom folha 5771/2026 processo 23066.040698/2026-84. Valor global contratado: R$ 2.564,68. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- M. DE MOURA REQUIAO NETOCNPJ 36.649.060/0001-87
- Processooficial
- 23066.044017/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.564,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.564,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000232/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO / VISUALINSTALAÇÃO PROJETOR COM KIT DE INSTALAÇÃO. Os serviços de instalação deverão acompanhar o fornecimento de: Kit de instalação para atender salas de aula e a uditório contendo: Cabo RGB/HDMI para notebo… | 2 | R$ 575,74 | R$ 1.151,48 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção em Projetor de Imagem: Manutenção Preventiva; Desmontagem dos proje tores nas salas de aula e auditório da Ufba, limpeza dos filtros externo/inter no, limpeza dos painéis de LCD, limpeza da… | 5 | R$ 282,64 | R$ 1.413,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.564,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.564,68
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001024 · 21/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.564,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.564,68 · pago R$ 0,00
Faturas
- 318 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.564,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001024 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.044017/2024-95
valor global após o termo: R$ 2.564,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007111
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.