Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS RETORNÁVEIS E VASILHAMES PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. PROCESSO 23282.000041…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou M M X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.710.394/0001-25) para: aquisição de água mineral natural, sem gás, envasada em garrafão de 20 litros retornáveis e vasilhames para atender demanda do ifba campus porto seguro, conf. processo 23282.000041/2026-20.. Valor global contratado: R$ 14.112,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- M M X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.710.394/0001-25
- Processooficial
- 23282.000041/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.112,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000081/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGarrafão - material: plástico, capacidade: 20, aplicação: água mineral, características adicionais: vazio, transparente, retornável, nbr 14222/14328 | 70 | R$ 20,00 | R$ 1.400,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 908 | R$ 14,00 | R$ 12.712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.248,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9,24
- Pagocalculado
- R$ 578,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.836,00 · a liquidar R$ 24.248,00 · liquidado R$ 9,24 · pago R$ 578,76
Faturas
- 978 · emitida 10/10/2026 · PendenteR$ 400,00
- 979 · emitida 10/10/2026 · PendenteR$ 500,00
- 980 · emitida 10/10/2026 · PendenteR$ 1.148,00
- 000.000.959 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 000.000.921 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000041/2026-20
valor global após o termo: R$ 14.112,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007115
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.