Contrato federal · Empenho 2026NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA O ICB. CNPJ: 05.446.152/0001-36,ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.446.152/0001-36) para: aquisição de verniz para o icb. cnpj: 05.446.152/0001-36,asl comercio e servicos ltda. Valor global contratado: R$ 2.092,37. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.446.152/0001-36
- Processooficial
- 23079.233940/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.092,37
- Valor globaloficial
- R$ 2.092,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000256/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZVerniz - tipo: marítimo, acabamento: fosco, cor: incolor, características adicionais: secagem rápida, aplicação: interior e exterior | 50 | R$ 41,85 | R$ 2.092,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.092,37
- A liquidarcalculado
- R$ 2.092,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000144 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.092,37 · a liquidar R$ 2.092,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000144 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233940/2026-12
valor global após o termo: R$ 2.092,37 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007183
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.