Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
VEI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PROCESSO: 23069.167419/2026-07. PEDIDO: 20291/2026. PREGÃO: 90028/2025. 2026RO000827
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 06.238.495/0001-78) para: vei - aquisição de material laboratorial processo: 23069.167419/2026-07. pedido: 20291/2026. pregão: 90028/2025. 2026ro000827. Valor global contratado: R$ 477,00. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 06.238.495/0001-78
- Processooficial
- 23069.167419/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,00
- Valor globaloficial
- R$ 477,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000088/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ALÇAS NA PARTE SUPERIOR, TAMPA REMOVÍVEL , MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO TRANSPORTE RESÍDUOS DE LABORATÓRIO | 3 | R$ 159,00 | R$ 477,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 477,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 477,00
Faturas
- 2054 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 477,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.167419/2026-07
valor global após o termo: R$ 477,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007184
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.