Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E DESOBSTRUÇÃO DE DUTOS PARA O GAP-RJ E UNIDADES APOIADAS. 1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO CONF…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou S. O. S. DEDETIZADORA LTDA (CNPJ 12.331.056/0001-08) para: a contratação de serviços de controle de pragas urbanas, limpeza de reservatórios de água e desobstrução de dutos para o gap-rj e unidades apoiadas. 1.2. objeto da contratação conforme anexo i deste contrato. 1.3. vincul…. Valor global contratado: R$ 149.505,20. Vigência de 14/09/2026 a 14/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- S. O. S. DEDETIZADORA LTDACNPJ 12.331.056/0001-08
- Processooficial
- 67246.000104/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 149.505,20
- Valor globaloficial
- R$ 149.505,20
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Publicaçãooficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 14/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-004080/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 1.660 | R$ 6,50 | R$ 10.790,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 730.080 | R$ 0,11 | R$ 80.308,80 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 730.080 | R$ 0,08 | R$ 58.406,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.293,80
- A liquidarcalculado
- R$ 62.293,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000982 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.293,80 · a liquidar R$ 62.293,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.