Contrato federal · Empenho 2026NE000457 · Comprasnet Contratos
(2026RM000508)- PR: 90024/2025 O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL.. PROCESSO LICITACAO 23205.020297/2025-95. SOLICITANTE: REITOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: (2026rm000508)- pr: 90024/2025 o material deve ser entregue no restaurante universitario do campus laranjeiras do sul.. processo licitacao 23205.020297/2025-95. solicitante: reitoria (1047-proae). em caso de discordancia…. Valor global contratado: R$ 9.014,06. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23205.010041/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.014,06
- Valor globaloficial
- R$ 9.014,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000057/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA ASSADEIRA,FRITADEIRACHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL QUEIMADOR ALUMÍNIO, FUNCIONAMENTO GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUEIMADOR EM ALTA PRESSÃO, MANGUEIRA E REGISTRO D E, CAPACIDADE 3 L | 1 | R$ 9.014,06 | R$ 9.014,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.014,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.014,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000457 · 14/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.014,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.014,06
Faturas
- 1356 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.014,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000457 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.010041/2026-51
valor global após o termo: R$ 9.014,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007235
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.