Contrato federal · Empenho 2026NE000076 · Comprasnet Contratos
VCH - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PROCESSO: 23069.178715/2026-25. PEDIDO: 20516/2026. PREGÃO: 90031/2025 2026RO000827. 2026NC000506.
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.958.011/0001-57) para: vch - aquisição de acessórios de informática processo: 23069.178715/2026-25. pedido: 20516/2026. pregão: 90031/2025 2026ro000827. 2026nc000506.. Valor global contratado: R$ 230,40. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.958.011/0001-57
- Processooficial
- 23069.178715/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,40
- Valor globaloficial
- R$ 230,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000132/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO AUTOMÁTICO PARA QUATRO BATERIAS, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 V, TIPO BATERIA LIPO 6S, TENSÃO SAÍDA 26,8 V, CORRENTE SAÍDA 5 A, POTÊNCIA 180 W, FREQUÊN… | 6 | R$ 38,40 | R$ 230,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000076 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,40
Faturas
- 7768 · emitida 07/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000076 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178715/2026-25
valor global após o termo: R$ 230,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007243
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.