Contrato federal · Empenho 2026NE000204 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O FAMIF 2026 - CONFORME PROCESSO 23327.252283.2026-33.
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS S.A. (CNPJ 12.941.636/0001-17) para: aquisicao de materiais para o famif 2026 - conforme processo 23327.252283.2026-33.. Valor global contratado: R$ 3.624,00. Vigência de 27/07/2026 a 15/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO 158129
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS S.A.CNPJ 12.941.636/0001-17
- Processooficial
- 23327.252283.2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90093/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.624,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 15/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18560547000107-1-000013/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO TROFÉUCONFECÇÃO TROFÉU EM ACRILICO | 20 | R$ 166,35 | R$ 3.327,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONAMATERIAIS EM LONA (COMO BANNER, FAIXA DE MESA, FUNDO DE PALCO, ETC) | 3 | R$ 99,00 | R$ 297,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.624,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000204 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.624,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.624,00
Faturas
- 6505 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000204 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23327.252283.2026-33
valor global após o termo: R$ 3.624,00 · vigência até 15/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007272
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.