Contrato federal · Contrato 00033/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HU-UNIVASF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. (CNPJ 28.997.632/0001-90) para: fornecimento de equipamentos médico-hospitalares para o hu-univasf, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 161.100,00. Vigência de 27/08/2026 a 27/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.CNPJ 28.997.632/0001-90
- Processooficial
- 23542.013084/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 161.100,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Publicaçãooficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 27/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR - CAMA HOSPITALAR MODELO: ELÉTRICA, TIPO DE ACIONAMENTO: COMANDO DIGITAL, CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA: ACIMA DE 251 KG, MATERIAL ESTRUTURA: BASE METÁLICA, DIMENSÃO TOTAL (L X C): CERCA… | 9 | R$ 17.900,00 | R$ 161.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 161.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001347 · 10/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 161.100,00 · a liquidar R$ 161.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.