Contrato federal · Empenho 2026NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS (SEI N 0053400407)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 22.862.531/0001-26) para: aquisição de medicamentos para atender a demanda do dsei médio rio purus (sei n 0053400407). Valor global contratado: R$ 16.750,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 22.862.531/0001-26
- Processooficial
- 25038.000122/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002414/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 3.000 | R$ 5,40 | R$ 16.200,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 5.000 | R$ 0,11 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 979,88
- Pagocalculado
- R$ 15.770,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 979,88 · pago R$ 15.770,12
Faturas
- 50437 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000201 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000122/2025-66
valor global após o termo: R$ 16.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007303
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.