Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CLIMATIZACAO DAS UNIDADES DO CCTA/UFCG. DISPENSA 31/2026.
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou 32.288.625 JULIANA BARBOSA DOS SANTOS (CNPJ 32.288.625/0001-97) para: aquisicao de materiais destinados a instalacao de aparelhos de ar-condicionado tipo split, visando atender as demandas de climatizacao das unidades do ccta/ufcg. dispensa 31/2026.. Valor global contratado: R$ 2.112,00. Vigência de 20/08/2026 a 30/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- 32.288.625 JULIANA BARBOSA DOS SANTOSCNPJ 32.288.625/0001-97
- Processooficial
- 23096.037405/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.112,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 30/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05055128000176-1-000072/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BITOLA: 2,5, COR DA COBERTURA: PRETA, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, FORMAÇÃO DO CABO: 1 X 2,5, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO NÚ, MATERIAL… | 600 | R$ 3,52 | R$ 2.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.112,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.112,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.112,00
Faturas
- 12 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.037405/2026-24
valor global após o termo: R$ 2.112,00 · vigência até 30/06/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007409
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.