Contrato federal · Empenho 2026NE001025 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90042/2025: UASG 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 39.486.087/0001-94) para: pregão 90042/2025: uasg 250103 - hospital federal de ipanema //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0057103497. Valor global contratado: R$ 40.547,50. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDACNPJ 39.486.087/0001-94
- Processooficial
- 33408.037546/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.547,50
- Valor globaloficial
- R$ 40.547,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000555/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICOELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 24 CH, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA ALÇA, MATERIAL PONTEIRA FIO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE EST… | 50 | R$ 810,95 | R$ 40.547,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.547,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.372,03
- Pagocalculado
- R$ 38.175,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001025 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.547,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.372,03 · pago R$ 38.175,47
Faturas
- 5893 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.547,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001025 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.037546/2026-30
valor global após o termo: R$ 40.547,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007417
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.