Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO DA FAZENDA ESCOLA ALDEIA. INT.: CUEC
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 42.177.750/0001-83) para: atendimento de despesa com aquisição de materiais agrícolas para atender as necessidades das unidades educativas de campo da fazenda escola aldeia. int.: cuec. Valor global contratado: R$ 5.438,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA 154579
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 42.177.750/0001-83
- Processooficial
- 23336.251499.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.438,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.438,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000197/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PO, COMPOSIÇÃO PRNT ACIMA DE 90%, USO CORREÇÃO DO SOLO | 200 | R$ 27,19 | R$ 5.438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.438,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.438,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.438,00
Faturas
- INOVAR-919 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23336.251499.2025-91
valor global após o termo: R$ 5.438,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007426
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.