Contrato federal · Empenho 2026NE000389 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELETRICOS CONFORME OF 318/2026
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: aquisição de insumos eletricos conforme of 318/2026. Valor global contratado: R$ 577,00. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 25420.000388/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 577,00
- Valor globaloficial
- R$ 577,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001301/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFiltro Linha - tensão alimentação: 127/220, quantidade saída: 5 tomadas, características adicionais: compatível com padrão nacional, caixa plástica de, número pólos: 2p + t, comprimento cabo: 1,30 | 20 | R$ 28,85 | R$ 577,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 577,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 577,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000389 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 577,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 577,00
Faturas
- 3078 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 577,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000389 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000388/2026-76
valor global após o termo: R$ 577,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.