Contrato federal · Empenho 2026NE000703 · Comprasnet Contratos
PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO 001 AGENCIA 3124 C/C 16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 3221-1410. PEDIDO N. 1351/2026 - PROINFRA/PU
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA (CNPJ 05.824.788/0001-74) para: pregao (srp) 90019/2025 (banco 001 agencia 3124 c/c 16.659-6) - pagamento 30 dias. entrega 05 dias - frete cif. fone (53) 3221-1410. pedido n. 1351/2026 - proinfra/pu. Valor global contratado: R$ 4.771,38. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDACNPJ 05.824.788/0001-74
- Processooficial
- 23116.006142/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.771,38
- Valor globaloficial
- R$ 4.771,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000066/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESPrestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades Veíc ulo para e com as seguintes características:viagens intermunicipal com franqui a de 50 (cinqüenta) Km - Microônibus:- número… | 849 | R$ 5,62 | R$ 4.771,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.771,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.771,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000703 · 14/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.771,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.771,38
Faturas
- 17169 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.771,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000703 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006142/2026-26
valor global após o termo: R$ 4.771,38 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007446
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.