Contrato federal · Empenho 2026NE000652 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90104/2025 - UASG: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.956.455/0001-00) para: pregão 90104/2025 - uasg: 250103 - hospital federal de ipanema // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0055222599. Valor global contratado: R$ 7.648,08. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.956.455/0001-00
- Processooficial
- 33408.001692/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.648,08
- Valor globaloficial
- R$ 7.648,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001913/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CARTÃO GEL, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O (I A XI) | 33 | R$ 231,76 | R$ 7.648,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.648,08
- A liquidarcalculado
- R$ 2.549,36
- Liquidadocalculado
- R$ 2.549,36
- Pagocalculado
- R$ 2.549,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000652 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.648,08 · a liquidar R$ 2.549,36 · liquidado R$ 2.549,36 · pago R$ 2.549,36
Faturas
- 52348 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.549,36
- 52588 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.549,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000652 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.001692/2025-46
valor global após o termo: R$ 7.648,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007520
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.