Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, CONSISTENTES EM ELETRODOMÉSTICOS, FOGÃO ELÉTRICO CONFORME DISP 0035/2026
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou 64.924.243 PAULO HENRIQUE GUEDES DALMOLIM (CNPJ 64.924.243/0001-07) para: despesas com aquisição de bens permanentes, consistentes em eletrodomésticos, fogão elétrico conforme disp 0035/2026. Valor global contratado: R$ 1.298,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 64.924.243 PAULO HENRIQUE GUEDES DALMOLIMCNPJ 64.924.243/0001-07
- Processooficial
- 54000.066505/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03204421000122-1-000092/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFogão Elétrico - material: aço inoxidável, potência: 7, voltagem: 220, largura: 592, altura: 50, profundidade: 520, componentes: mesa vitrocerâmica, 17 níveis de temperatura, características adicionai… | 1 | R$ 1.298,00 | R$ 1.298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.298,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.298,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.298,00
Faturas
- 8506863 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.066505/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.298,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007591
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.