Contrato federal · Empenho 2026NE000692 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 303/2026 - (BANCO 748 - AGÊNCIA 663 - C/C 42467-8) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 999000023. PEDIDO N. 1276/2026 - PROINFRA/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou LEONARDO MONTEIRO DE AVILA (CNPJ 30.138.448/0001-37) para: dispensa de licitação nº 303/2026 - (banco 748 - agência 663 - c/c 42467-8) - pagamento 30 dias - entrega 30 dias - frete cif - fone (53) 999000023. pedido n. 1276/2026 - proinfra/dob - diretoria de obras.. Valor global contratado: R$ 24.500,00. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- LEONARDO MONTEIRO DE AVILACNPJ 30.138.448/0001-37
- Processooficial
- 23116.012372/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00303/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000044/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / reforma predial - Reforma emergencial em subestação aérea de 150 kVA, da Unidade Cidade Alta em Santo Antônio da Patrulha/RS. | 1 | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000692 · 08/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.500,00
Faturas
- 444 · emitida 12/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000692 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.012372/2026-24
valor global após o termo: R$ 24.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007699
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.