Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS MICR-ONDAS SOLICITANTE: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTATO FORNECEDOR:(21)98770-7365 E-MAIL [email protected] DOC:055-6
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (CNPJ 50.215.022/0001-47) para: aquisição de 10 aparelhos micr-ondas solicitante: diretoria de administração contato fornecedor:(21)98770-7365 e-mail [email protected] doc:055-6. Valor global contratado: R$ 4.753,40. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.CNPJ 50.215.022/0001-47
- Processooficial
- 23272.000667/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.753,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.753,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000067/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASForno Microondas - material: aço, capacidade: 20, potência: 620, voltagem: 110, cor: branca, características adicionais: com prato giratório | 10 | R$ 475,34 | R$ 4.753,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.753,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.753,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 03/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.753,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.753,40
Faturas
- 278 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.753,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000667/2026-55
valor global após o termo: R$ 4.753,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007750
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.