Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23051.024451/2025-46. DISPENSA 00093/2026…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou CARAJAS DISTRIBUIDORA SLU LTDA (CNPJ 55.993.872/0001-90) para: registro de empenho para atender despesa com aquisição de gás liquefeito de petróleo para utilização no setor de merenda escolar. processo 23051.024451/2025-46. dispensa 00093/2026.. Valor global contratado: R$ 57.530,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CARAJAS DISTRIBUIDORA SLU LTDACNPJ 55.993.872/0001-90
- Processooficial
- 23051.024451/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 110 | R$ 523,00 | R$ 57.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53.346,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.184,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 24/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 57.530,00 · a liquidar R$ 53.346,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.184,00
Faturas
- 156 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.024451/2025-46
valor global após o termo: R$ 57.530,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.