Contrato federal · Empenho 2026NE000244 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM, DE ACORDO COM O PREGÃO 90032/2025, PROCESSO DE PAGAMENTO: 23363.000120/2026-31.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.113.922/0001-83) para: empenho destinado a aquisição de gêneros alimentícios para o ifrs - campus erechim, de acordo com o pregão 90032/2025, processo de pagamento: 23363.000120/2026-31.. Valor global contratado: R$ 8.880,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 50.113.922/0001-83
- Processooficial
- 23363.000120/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000387/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO | 600 | R$ 14,80 | R$ 8.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.480,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000244 · 13/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.880,00 · a liquidar R$ 7.400,00 · liquidado R$ 1.480,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2692 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000244 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000120/2026-31
valor global após o termo: R$ 8.880,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.