Contrato federal · Empenho 2026NE000281 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UTFPR LONDRINA - S.E.66/2026
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 51.516.371/0001-61) para: aquisição de materiais de consumo para o laboratório de redes de computadores do curso de bacharelado em sistemas de informação da utfpr londrina - s.e.66/2026. Valor global contratado: R$ 2.028,36. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 51.516.371/0001-61
- Processooficial
- 23064.048302/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.028,36
- Valor globaloficial
- R$ 2.028,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000259/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLI… | 2 | R$ 1.014,18 | R$ 2.028,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.028,36
- A liquidarcalculado
- R$ 2.028,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000281 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.028,36 · a liquidar R$ 2.028,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9701 · emitida 14/09/2026 · PendenteR$ 2.028,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000281 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048302/2025-86
valor global após o termo: R$ 2.028,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1007965
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.