Contrato federal · Empenho 2026NE000708 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 318/2026 – SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 003/2026 - PROPESP - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou LEICA MIKROSYSTEME VERTRIEB GMBH - DSA. para: dispensa de licitação nº 318/2026 – solicitação de importação 003/2026 - propesp - pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Valor global contratado: R$ 121.584,43. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- LEICA MIKROSYSTEME VERTRIEB GMBH - DSA.
- Processooficial
- 23116.010716/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00318/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121.584,43
- Valor globaloficial
- R$ 121.584,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRIOSTATOCriostato - características adicionais 1: c/ sistema de desinfecção, componentes: c/ micrótomo rotativo, espessura corte: corte até 100, espessura desbaste: desbaste até 500, faixa temperatura: até -4… | 1 | R$ 121.584,43 | R$ 121.584,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.009,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102.009,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000708 · 14/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 102.009,34 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.009,24
Faturas
- 5 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102.009,24
- 2 · emitida 16/09/2026 · Siafi CanceladoR$ 121.584,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000708 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.010716/2026-61
valor global após o termo: R$ 121.584,43 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.