Contrato federal · Contrato 00102/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) - DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (CNPJ 08.675.394/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de equipamentos médico-hospitalares (emh) - densitometria óssea, para o hospital universitário da universidade federal de são joão del rey (hu‑ufsj), sob gestão da rede h…. Valor global contratado: R$ 364.631,95. Vigência de 18/09/2026 a 18/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDACNPJ 08.675.394/0001-90
- Processooficial
- 23477.025145/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364.631,95
- Valor globaloficial
- R$ 364.631,95
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Publicaçãooficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 18/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-002225/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DENSITOMETRIA ÓSSEAAPARELHO DENSITOMETRIA ÓSSEA, TIPO CORPO INTEIRO, TECNOLOGIA FAN BEAM- DXA COM IVA (AVALIAÇÃO IMEDIATA COLUNA ), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VARREDURA DE MULT… | 1 | R$ 364.631,95 | R$ 364.631,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 729.263,90
- A liquidarcalculado
- R$ 729.263,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001398 · 09/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 729.263,90 · a liquidar R$ 729.263,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008642
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.