Contrato federal · Empenho 2026NE000076 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO COM RECURSO DA EMENDA DO DEPUTADO DANIEL ALMEIDA Nº 13390008. PROCESSO 23460.002433/2025-44
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS IRECE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (CNPJ 12.185.204/0001-23) para: compra de material esportivo com recurso da emenda do deputado daniel almeida nº 13390008. processo 23460.002433/2025-44. Valor global contratado: R$ 2.518,92. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS IRECE 158589
- Local da unidadeoficial
- IRECÊ/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914604
- Fornecedoroficial
- VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDACNPJ 12.185.204/0001-23
- Processooficial
- 23460.002433/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.518,92
- Valor globaloficial
- R$ 2.518,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000240/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 2.518,92 | R$ 2.518,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.518,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.518,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000076 · 27/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.518,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.518,92
Faturas
- 5166 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.518,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000076 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23460.002433/2025-44
valor global após o termo: R$ 2.518,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1008941
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.