Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
25209.002170/2026-61 // PREGÃO Nº 90029/2025 ATA Nº 22/2026 - ITEM: 09 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O [email protected]…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPERMEDICAL LTDA (CNPJ 34.080.020/0001-31) para: 25209.002170/2026-61 // pregão nº 90029/2025 ata nº 22/2026 - item: 09 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // supermedical // fone: (91) 98115-111…. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- SUPERMEDICAL LTDACNPJ 34.080.020/0001-31
- Processooficial
- 25209.002170/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-003136/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE COLETOR - USO MÉDICORESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MODELO FRASCO, APLICAçãO UNIVERSAL, MATERIAL POLÍMERO RÍGIDO TRANSPARENTE, GRADUADO, VOLUME CERCA DE 50 ML, FECHAMENTO TAMPA PLÁSTICA, COMPONENTE C/ PÁ, ES… | 6.000 | R$ 0,55 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 3.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103 · emitida 05/08/2026 · PendenteR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.002170/2026-61
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.