Contrato federal · Empenho 2026NE000623 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA ANIMAL – CCA. PROC. SIPAC: 23402.028983/2026-69.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 20.498.149/0001-50) para: empenho referente a aquisicao de material consumo, para atender as demandas do laboratório de fisiologia animal – cca. proc. sipac: 23402.028983/2026-69.. Valor global contratado: R$ 70,56. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDACNPJ 20.498.149/0001-50
- Processooficial
- 23402.028983/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,56
- Valor globaloficial
- R$ 70,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05440725000114-1-000062/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO VIDRO, VIDRAÇAS E PAREDES, MATERIAL ESPUMA/ NYLON | 30 | R$ 0,60 | R$ 18,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR INCOLOR, TIPO COMUM | 24 | R$ 2,19 | R$ 52,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,56
- A liquidarcalculado
- R$ 70,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000623 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,56 · a liquidar R$ 70,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000623 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.028983/2026-69
valor global após o termo: R$ 70,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.