Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA MULHERES MIL, TED 7AABTN/2026/ CICLO/MAIS CUIDADOS - CUIDOTECAS, IFMA CAMPUS SAO JOAO DOS PATOS, PROCESSO: 23249.008364.2026-78 E DESPACHO 108/26…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 65.580.684 ERICK FRANCISCO DA SILVA SANTOS (CNPJ 65.580.684/0001-93) para: para atender despesas com programa mulheres mil, ted 7aabtn/2026/ ciclo/mais cuidados - cuidotecas, ifma campus sao joao dos patos, processo: 23249.008364.2026-78 e despacho 108/26 dap-sjp - aquisicao de material permane…. Valor global contratado: R$ 844,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS 158291
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DOS PATOS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111102
- Fornecedoroficial
- 65.580.684 ERICK FRANCISCO DA SILVA SANTOSCNPJ 65.580.684/0001-93
- Processooficial
- 23249.008364.2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 844,00
- Valor globaloficial
- R$ 844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000155/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBrinquedo Em Geral - características adicionais: atóxico, lavável, corpo em agodão, componentes: mamadeira, chupeta e pinico, cor: negra, dimensões: 50, material: vinil, tipo: boneca | 2 | R$ 422,00 | R$ 844,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 844,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 03/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 844,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 844,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.008364.2026-78
valor global após o termo: R$ 844,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009212
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.