Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DO TIPO EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE PROMOCAO DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DESTE IFRN, CONF. PROC. 23425.001770.2025-41
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.080.614/0001-54) para: contrato do tipo empenho para custeio de aquisicao de materiais para o programa de promocao de saude e qualidade de vida no trabalho deste ifrn, conf. proc. 23425.001770.2025-41. Valor global contratado: R$ 1.950,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- H2A COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.080.614/0001-54
- Processooficial
- 23425.001770.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, COR BRANCA | 150 | R$ 13,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.443,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.443,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.443,00 · a liquidar R$ 1.443,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 278 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.443,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001770.2025-41
valor global após o termo: R$ 1.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.