Contrato federal · Empenho 2026NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO PARA CASA DA GLORIA - SOLICITANTE DANIEL - CONTATO DELFINO 11-2073.5776 EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VICTORIOUS COMERCIAL LTDA (CNPJ 61.652.237/0001-41) para: aquisição material eletrico para casa da gloria - solicitante daniel - contato delfino 11-2073.5776 email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.886,50. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VICTORIOUS COMERCIAL LTDACNPJ 61.652.237/0001-41
- Processooficial
- 23072.238413/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.886,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.886,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO QUADRADO, TIPOLÂMPADA LED, COR BRANCA, DIMENSÕES 22 X 22 X 4 CM, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR,APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO INTERNA, MATERIAL DIFUSOR POL… | 10 | R$ 188,65 | R$ 1.886,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.886,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.886,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.886,50 · a liquidar R$ 1.886,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000201 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238413/2026-64
valor global após o termo: R$ 1.886,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.