Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 04/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.219385/2026-16.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUES (CNPJ 57.110.069/0001-95) para: aquisicao de material permanente (ventilador) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 04/2026 - uasg 153128. processo 23079.219385/2026-16.. Valor global contratado: R$ 5.397,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUESCNPJ 57.110.069/0001-95
- Processooficial
- 23079.219385/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.397,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.397,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000068/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVentilador - tipo: parede, potência motor: 200, tensão alimentação: 110/220, características adicionais: oscilante, inclinação vertical, controle de veloci, material: aço, diâmetro: 50, cor: preta | 30 | R$ 179,90 | R$ 5.397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.397,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.397,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 11/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.397,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.397,00
Faturas
- 000074 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.397,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.219385/2026-16
valor global após o termo: R$ 5.397,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.