Contrato federal · Empenho 2026NE001043 · Comprasnet Contratos
(2026RM001802)- PR: 90023/2025 PLANO DE ACAO: CPF012. PROCESSO LICITACAO 23205.020265/2025-90. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: (2026rm001802)- pr: 90023/2025 plano de acao: cpf012. processo licitacao 23205.020265/2025-90. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 566,34. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23205.024767/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566,34
- Valor globaloficial
- R$ 566,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000052/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ALÇAS NA PARTE SUPERIOR, TAMPA REMOVÍVEL , MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO TRANSPORTE RESÍDUOS DE LABORATÓRIO | 3 | R$ 188,78 | R$ 566,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 566,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001043 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 566,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 566,34
Faturas
- 1450 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 566,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001043 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024767/2026-71
valor global após o termo: R$ 566,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009560
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.