Contrato federal · Empenho 2026NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODAO E COLETOR DE RESIDUOS) PARA O HOVET/ISPA/UFRA. PREGAO ELETRONICO 90004/2026. RECURSO DA MATRIZ HOVET.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou SOULMED LTDA (CNPJ 23.493.764/0001-61) para: aquisicao de material hospitalar (algodao e coletor de residuos) para o hovet/ispa/ufra. pregao eletronico 90004/2026. recurso da matriz hovet.. Valor global contratado: R$ 1.047,20. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SOULMED LTDACNPJ 23.493.764/0001-61
- Processooficial
- 23084.011417/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.047,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.047,20
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05200001000101-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE TÓXICO, TIPO RISCO RISCO QUÍMICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 L, MATERIAL CAIXA DE PLÁSTICO RÍGIDA, FECHAMENTO C/ V… | 40 | R$ 7,28 | R$ 291,20 |
| ALGODÃO USO EM SAÚDEALGODÃO USO EM SAÚDE, TIPO HIDRÓFILO, MATERIAL FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO, APRESENTAÇÃO UNIDADE PRENSADA- DIVERSOS FORMATOS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL | 50 | R$ 15,12 | R$ 756,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.047,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.047,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000301 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.047,20 · a liquidar R$ 1.047,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6954 · emitida 25/09/2026 · PendenteR$ 1.047,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000301 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.011417/2026-68
valor global após o termo: R$ 1.047,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009636
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.