Contrato federal · Empenho 2026NE000571 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO EVENTO SEI 3326206. PROC. 23235.024415/2025-87
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou LF ENGENHARIA LTDA (CNPJ 53.293.675/0001-32) para: emissão de nota de empenho de despesa, conforme solicitação consubstanciada no evento sei 3326206. proc. 23235.024415/2025-87. Valor global contratado: R$ 2.634,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- LF ENGENHARIA LTDACNPJ 53.293.675/0001-32
- Processooficial
- 23235.024415/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.634,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.634,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Publicaçãooficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10742006000198-1-000126/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA E DEMARCAÇÃO DE PISOS CIMENTÍCIOS | 3 | R$ 878,00 | R$ 2.634,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000571 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 833 · emitida 17/09/2026 · PendenteR$ 2.634,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000571 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.024415/2025-87
valor global após o termo: R$ 2.634,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009670
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.