Contrato federal · Carta Contrato 00072/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GASES GLP 13KG E GAS DE EMPILHADEIRA 20KG
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA. (CNPJ 74.261.652/0001-16) para: aquisicao de gases glp 13kg e gas de empilhadeira 20kg. Valor global contratado: R$ 33.230,00. Vigência de 11/09/2026 a 11/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.CNPJ 74.261.652/0001-16
- Processooficial
- 01342.003364/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00660/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 11/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000374/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 2.000 | R$ 8,20 | R$ 16.400,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 180 | R$ 93,50 | R$ 16.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.615,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.602,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.012,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000584 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.615,00 · a liquidar R$ 14.602,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.012,50
Faturas
- 289 · emitida 12/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.012,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00072/2026 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003364/2026-81
valor global após o termo: R$ 33.230,00 · vigência até 11/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009790
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.