Contrato federal · Empenho 2026NE000862 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISICA E ESPORTES PROCESSO DEMANDANTE: 23067.029911/2026-97 BOLETIM: 1844
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou FJCRP COMERCIAL LTDA (CNPJ 57.358.556/0001-71) para: setor interessado: instituto de educação fisica e esportes processo demandante: 23067.029911/2026-97 boletim: 1844. Valor global contratado: R$ 1.368,00. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FJCRP COMERCIAL LTDACNPJ 57.358.556/0001-71
- Processooficial
- 23067.042532/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000179/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APOIO NATAÇÃOAPOIO NATAÇÃO, TIPO PULL BOY, MATERIAL BORRACHA EVA, MODELO 8, DIMENSÕES 22 X 12 CM | 60 | R$ 22,80 | R$ 1.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.368,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000862 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.368,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.368,00
Faturas
- 68822782 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000862 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.042532/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.368,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1009961
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.