Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR POR MEIO DA DISPENSA 71/2026.
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.528.371/0001-15) para: aquisição de material hospitalar por meio da dispensa 71/2026.. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 09.528.371/0001-15
- Processooficial
- 23079.226491/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000201/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA USO MÉDICOCapa Uso Médico - compatibilidade: c/ microcâmera e cabo ? videocirurgia, aplicação: p/ paramentação do equipamento, material: plástico transparente, fixação: c/ fixação ajustável, esterilidade: estér… | 150 | R$ 5,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 521 · emitida 14/08/2026 · PendenteR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226491/2026-56
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010067
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.