Contrato federal · Empenho 2026NE001094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇOES DE BENS COMUNS (MOBILIARIOS) E EQUIPAMENTOS DE LOGÍSTICA (ARMARIOS, MESAS DE TRABALHO, GAVETEIROS, LONGARINAS, CADEIRAS, ESTANTES, CARRINHO PLATAFORMA, ORGANIZADOR, ENTR…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisiçoes de bens comuns (mobiliarios) e equipamentos de logística (armarios, mesas de trabalho, gaveteiros, longarinas, cadeiras, estantes, carrinho plataforma, organizador, entre outros) para rede hu brasil - brasilia…. Valor global contratado: R$ 184.577,25. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 23477.018084/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184.577,25
- Valor globaloficial
- R$ 184.577,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 150 CM , LARGURA 165 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NA COR GRAFITE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA ME… | 65 | R$ 2.839,65 | R$ 184.577,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 184.577,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10.797,77
- Pagocalculado
- R$ 173.779,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001094 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184.577,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.797,77 · pago R$ 173.779,48
Faturas
- 58988 · emitida 22/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 184.577,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001094 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.018084/2025-01
valor global após o termo: R$ 184.577,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.