Contrato federal · Empenho 2026NE000154 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0073/2026, DISPENSA ELETRÔNICA 14/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ORGÂNI…
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou COREX INFORMATICA LTDA (CNPJ 57.748.197/0001-69) para: de acordo com a solemp 78000-0073/2026, dispensa eletrônica 14/2026 referente a aquisição de materiais e equipamentos destinados ao atendimento das necessidades de segurança orgânica da cccpm.. Valor global contratado: R$ 2.498,80. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COREX INFORMATICA LTDACNPJ 57.748.197/0001-69
- Processooficial
- DISP ELET Nº 14/2026
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.498,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.498,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-004563/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR IMAGEMMonitor Imagem - tamanho tela: 43, tipo tela: led, tensão operação: 100 a 240, resolução imagem: 3840 x 2160, tipo entrada: hdmi, usb, audio out, rs232c, rj45, características adicionais: wifi, blueto… | 1 | R$ 2.498,80 | R$ 2.498,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.498,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.498,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000154 · 28/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.498,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.498,80
Faturas
- 63 · emitida 12/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.498,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000154 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: DISP ELET Nº 14/2026
valor global após o termo: R$ 2.498,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.