Contrato federal · Empenho 2026NE000992 · Comprasnet Contratos
DL ELETRÔNICA 90053/2026 CONTRATAÇÃO 254/2026 PEDIDO 6656 PRAE PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou 66.017.417 VITORIA QUIRINO CUNHA (CNPJ 66.017.417/0001-75) para: dl eletrônica 90053/2026 contratação 254/2026 pedido 6656 prae prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 126,93. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 66.017.417 VITORIA QUIRINO CUNHACNPJ 66.017.417/0001-75
- Processooficial
- 23110.015745/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00254/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126,93
- Valor globaloficial
- R$ 126,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000131/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA DOMÉSTICABalança Doméstica - tipo: digital, capacidade: 150 | 3 | R$ 42,31 | R$ 126,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126,93
- A liquidarcalculado
- R$ 126,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000992 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126,93 · a liquidar R$ 126,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000992 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000992 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.015745/2026-79
valor global após o termo: R$ 126,93 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010772
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.