Contrato federal · Empenho 2026NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CARTAO DE VISITA
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA (CNPJ 02.593.933/0001-65) para: aquisicao de cartao de visita. Valor global contratado: R$ 1.720,00. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDACNPJ 02.593.933/0001-65
- Processooficial
- 65251.002250/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000893/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO VISITACARTÃO VISITA - MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, COMPRIMENTO: 8,5, ALTURA: 5, GRAMATURA: 230 | 4.000 | R$ 0,43 | R$ 1.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000342 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.720,00
Faturas
- 8.509 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000342 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.002250/2026-15
valor global após o termo: R$ 1.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1010785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.