Contrato federal · Empenho 2026NE000285 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES (PADARIA). REEM Nº42026/CGAE-INC/DDE-INC/IFS/IFSULDEMINAS.PE 90406/2025 SRP.

Name: Contrato 2026NE000285 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: aquisicao de generos alimenticios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas campus inconfidentes (padaria). reem nº42026/cgae-inc/dde-inc/ifs/ifsuldeminas.pe 90406/2025 srp.. Valor global contratado: R$ 29.976,00. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
Local da unidadeoficial: INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
Fornecedoroficial: COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
Processooficial: 23344.001365.2026-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90406/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 29.976,00
Valor globaloficial: R$ 29.976,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/08/2026
Vigênciaoficial: 19/08/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000148/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	12.677.998	R$ 24,98	R$ 31.669,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 31.669,64
A liquidarcalculado: R$ 22.377,08
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 9.292,56

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000285 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.669,64 · a liquidar R$ 22.377,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.292,56

Faturas

3.453 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.292,56

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000285 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001365.2026-11
valor global após o termo: R$ 29.976,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorCOMERCIAL MUZAMINAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 1010841
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 08:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.