Contrato federal · Contrato 00007/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO) PARA OS ALUNOS DOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.441.682/0001-45) para: o objeto do presente instrumento é a eventual contratação de pessoa jurídica especializada na produção, fornecimento e distribuição de refeições prontas (almoço) para os alunos dos cursos técnicos integrados do campus ta…. Valor global contratado: R$ 473.340,00. Vigência de 07/05/2021 a 07/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 15.441.682/0001-45
- Processooficial
- 00944.270000/4370-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 411.188,40
- Valor globaloficial
- R$ 473.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.113.906,40
- Assinaturaoficial
- 07/05/2021
- Publicaçãooficial
- 10/05/2021
- Vigênciaoficial
- 07/05/2021 a 07/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 41.160 | R$ 11,50 | R$ 473.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452.259,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 265.165,90
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000171 · 24/02/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 91.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.425,00
- 2021NE000117 · 30/04/2021339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 51.548,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000184 · 03/05/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 309.286,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.740,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 27/05/2021
INCLUSÃO DA CLÁUSULA-TERCEIRA "A" - DO VALOR DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA
valor global após o termo: R$ 411.188,40 · vigência até 07/05/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 05/05/2022
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/05/2022 A 07/05/2023, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR, CONFORME CALCULADORA DO IPCA, QUE CORRIGE O VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,99 (NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R…
valor global após o termo: R$ 477.867,60 · vigência até 07/05/2023
Termo Aditivo 00003/2022 · 25/10/2022
REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE REFEIÇÃO DE R$ 11,61 (ONZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 11,50 (ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 473.340,00 · vigência até 07/05/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 101094
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.