Contrato federal · Empenho 2026NE001200 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC SEI 3611680 DO PROCESSO 23089.025340/2026-63, AQUISIÇÃO DE CATETER ANORETAL - PEDIDO DE COMPRA 272/2026, INEXIGIBILIDADE ACD 568/2026 (SEI 3615318), R…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (CNPJ 04.192.554/0001-99) para: autorizacao de empenho no doc sei 3611680 do processo 23089.025340/2026-63, aquisição de cateter anoretal - pedido de compra 272/2026, inexigibilidade acd 568/2026 (sei 3615318), rl 521/2026, ted 12122 - capes proap - 20…. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 15/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDACNPJ 04.192.554/0001-99
- Processooficial
- 23089.025340/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00568/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000233/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICOCateter Periférico - aplicação: venoso, de linha média, componente 2: c/ sistema segurança segundo nr/32, componente adicional: c/ conjunto introdutor completo, comprimento: cerca de 20 a 25, material… | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.100,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001200 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.100,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 70869 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001200 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025340/2026-63
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1011869
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.