Contrato federal · Empenho 2026NE001296 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1243,40){SRP965/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 965/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: prot:15000201(1243,40){srp965/2026}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao conforme solicitacao srp 965/2026.. Valor global contratado: R$ 1.243,40. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 23122.006631/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.243,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.243,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000020/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 11 L, TIPO SEM TAMPA, DIÂMETRO APROXIMADAMENTE 27 CM, ALTURA APROXIMADAMENTE 29 CM, COR BRANCA OU CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TELADA, F… | 40 | R$ 7,00 | R$ 280,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, TIPO COM TAMPA, DIÂMETRO 25 CM, ALTURA 24 CM, COR ANIL | 50 | R$ 6,50 | R$ 325,00 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 160 | R$ 3,99 | R$ 638,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.243,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.243,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001296 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.243,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.243,40
Faturas
- 7681 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.243,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001296 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.006631/2026-07
valor global após o termo: R$ 1.243,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1012014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.